武平县博物馆2018年部门决算93
发表时间：2019-09-19 10:10 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 ................................... 二、部门决算单位基本情况 .......................... 三、部门主要工作总结............................... 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ....................... 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 三、政府性基金支出决算情况说明 ..................... 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... 六、预算绩效情况说明....................... 七、其他重要事项情况说明...................... ...... 第三部分 名词解释 第四部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 ............................... 二、收入决算表 ............................ ....... 三、支出决算表 ................................... 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................... 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... .. 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........... 九、 部门决算相关信息统计表 ........................... 十、 政府采购情况表 .................................. 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 博物馆的主要职责是： （一）收藏和科学保管文物、标本。 （二）对文物进行科学研究。 （三）对群众进行宣传教育，为建设两个文明服务。 二、部门决算单位基本情况 我单位列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结 2018年博物馆主要任务是：1、抓好安全工作，人防和技防相结合；2、征集文物，对文物进行研究和保护；3、发挥博物馆宣传、教育功能。围绕上述任务，重点完成了以下工作： （一）安全工作稳定。 （二）征集了部分文物，购置了相关保护文物的盒子、除湿剂等，加强了对藏品的管理。 （三）对群众进行了免费开放工作，突显了博物馆的宣传和教育功能。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年年初结转和结余483.78万元，本年收入317.42万元，本年支出577.10万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余224.10万元。 （一）2018年收入317.42万元，比2017年决算数减少378.98万元，减少54％，具体情况如下： 1.财政拨款收入283.12万元，其中政府性基金0.00万元。 2.事业收入0.00万元。 3.经营收入0.00万元。 4.上级补助收入0.00万元。 5.附属单位上缴收入0.00万元。 6.其他收入34.30万元。 （二）2018年支出577.10万元，比2017年决算数增加146.83万元，增长0.34％，具体情况如下： 1.基本支出191.09万元。其中，人员支出178.96万元，公用支出12.13万元。 2.项目支出386.01万元。 3.上缴上级支出0.00万元。 4.经营支出0.00万元。 5.对附属单位补助支出0.00万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2018年一般公共预算拨款支出542.80万元，比上年决算数增加238.35万元，增长78.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： （一）其他文化支出5.81万元，较上年决算数减少8.68万元，下降59.9%。主要原因是有效的节约经费。 （二）文物保护9.11万元，较上年决算数减少1.78万元，增长下降16.3%。主要原因是有效的节约经费。 （三）博物馆支出156.79万元，较上年决算数减少24.12万元，下降13.3%。主要原因是日常经费支出减少。 四）其他文化体育与传媒支出184.73万元，较上年决算数增加64.77万元，增长185%。主要原因是上级下拔专款增加，专项支出增加。 （五）其他文化体育与传媒支出186.38万元，较上年决算数增加33.39万元，增长458%。主要原因是上级下拔专款增加，专项支出增加。 三、政府性基金支出决算情况说明 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.79万元，其中： （一）人员经费144.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.66万元，同比下降38.5%。具体情况如下： 六、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门2018年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。 （三）国有资产占用使用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2018年度部门决算表 · · · · · · · · · ·
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